По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Правительства РД от 28.11.2013 N 620 "О государственной программе Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2013 г. № 620
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
"РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РД
от 23.05.2014 № 231)
Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы" (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Комитет по туризму Республики Дагестан.
3. Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан, Комитету по туризму Республики Дагестан ежегодно уточнять размеры средств, выделяемых на реализацию Программы, с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.
4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан разработать и утвердить муниципальные программы развития туристско-рекреационного комплекса до 2018 года.
5. Комитету по туризму Республики Дагестан совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан принять меры по выполнению мероприятий Программы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Карибова А.Ш.
Председатель Правительства
Республики Дагестан
А.ГАМИДОВ
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 28 ноября 2013 г. № 620
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
"РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РД
от 23.05.2014 № 231)
Ответственный исполнитель Программы
-
Комитет по туризму Республики Дагестан
Соисполнители Программы
-
Министерство торговли и инвестиций Республики Дагестан,
Министерство культуры Республики Дагестан,
Министерство здравоохранения Республики Дагестан,
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан
Участники Программы
-
Комитет по туризму Республики Дагестан,
органы местного самоуправления (по согласованию),
инициаторы проектов (по согласованию)
Цель Программы
-
формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан (далее - туристско-рекреационный комплекс) как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах
Задачи Программы
-
развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки
Сроки и этапы реализации Программы
-
реализация Программы будет осуществляться в 2014-2018 годах в три этапа:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015-2016 годы;
III этап - 2017-2018 годы
Целевые индикаторы и показатели Программы
-
рост числа койко-мест в средствах размещения туристов до 38,4 тыс. койко-мест (на 32,8 процента) к 2018 году;
увеличение потока туристов в Республику Дагестан до 470 тыс. человек (на 93,7 процента) к 2018 году;
рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе до 12,5 тыс. человек (на 60,2 процента) к 2018 году;
рост числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 14 единиц к 2018 году
(в ред. Постановления Правительства РД от 23.05.2014 № 231)
Объемы и источники финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы составляет 35399,810 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1342,326 млн. рублей,
2015 год - 10617,485 млн. рублей,
2016 год - 10571,827 млн. рублей,
2017 год - 7864,411 млн. рублей,
2018 год - 5003,761 млн. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1523,001 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 80,795 млн. рублей,
2015 год - 487,316 млн. рублей,
2016 год - 415,173 млн. рублей,
2017 год - 321,809 млн. рублей,
2018 год - 217,908 млн. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 505,64 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10,000 млн. рублей,
2015 год - 151,990 млн. рублей,
2016 год - 143,550 млн. рублей,
2017 год - 124,250 млн. рублей,
2018 год - 75,850 млн. рублей,
за счет внебюджетных источников - 33371,169 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1251,531 млн. рублей,
2015 год - 9978,179 млн. рублей,
2016 год - 10013,104 млн. рублей,
2017 год - 7418,352 млн. рублей,
2018 год - 4710,003 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РД от 23.05.2014 № 231)
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 227,4 тыс. человек;
создание более 4,5 тыс. рабочих мест; создание более 9,0 тыс. койко-мест в средствах размещения туристов;
повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса;
повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристского продукта Республики Дагестан
(в ред. Постановления Правительства РД от 23.05.2014 № 231)
1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации.
Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.
В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.
В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзю - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.
На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.
Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.
В Республике Дагестан расположено более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия.
Дагестан считается центром развития уникальных народных художественных ремесел. На его территории производятся ювелирные изделия (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры (Табасаранский район), изделия из дерева (с. Унцукуль, Унцукульский район) и керамики (с. Балхар, Акушинский район) и многие другие изделия народных промыслов.
Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.
К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории "Каякент", "Каспий", "Талги", туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Это позволяло принимать до 180 тысяч туристов. Всего за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.
В 2011 году число мест размещения туристов составило 28,4 тыс. койко-мест. В 2001-2011 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2011 году составил 226 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 4 раза (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.
Наметившиеся позитивные тенденции не способствуют решению ряда проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.
Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.
Настоящая Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.
Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.
Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.
2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы
и показатели, сроки и этапы реализации Программы
Цель Программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах.
Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
развитие туристско-рекреационного комплекса;
повышение качества туристских услуг;
продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки.
Программа предполагает достижение цели и задач развития туристско-рекреационного комплекса к 2018 году.
Реализация Программы будет осуществляться в несколько этапов:
I этап (2014 год) - подготовительный. В рамках I этапа будут определены состав и структура объектов базовой туристской инфраструктуры, строительство и развитие которых целесообразно будет осуществлять в рамках мероприятий последующих этапов Программы.
Планируется осуществить необходимые изыскания и разработку проектной документации основных инфраструктурных объектов сферы туризма, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, бизнес-планов инвестиционных проектов развития туристско-рекреационного комплекса, регламентирующих документов, координирующих усилия региональных органов государственного управления в целях развития туристско-рекреационного комплекса, а также создание эффективных механизмов управления реализацией Программы.
II этап (2015-2016 годы) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию отдельных наиболее важных и значимых объектов туристско-рекреационного комплекса. В результате в республике будут созданы "точки роста" - туристско-рекреационные комплексы, активизирующие развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.
На данном этапе будет проведена апробация на практике разработанных механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.
III этап (2017-2018 годы) - этап расширения сети объектов туристско-рекреационного комплекса на основе масштабного привлечения инвестиций с помощью механизмов, применяемых на I и II этапах.
Отбор части адресных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на II и III этапах Программы, будет осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных процедур, документация для проведения которых будет разработана на I этапе Программы.
В рамках Программы предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.
Для оценки степени решения задач Программы предлагается использовать систему показателей, представленных в таблице.
Таблица
Показатели эффективности реализации Программы
(в ред. Постановления Правительства РД
от 23.05.2014 № 231)
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов:
койко-мест
531
2881
5976
8131
9996
морской туризм
100
1384
2182
2205
2289
горный туризм
0
490
970
2150
2835
лечебно-оздоровительный туризм
391
927
1639
2071
2147
научно-познавательный туризм
40
80
1185
1705
2725
Общее количество койко-мест в средствах размещения туристов
тыс. койко-мест
28,9
31,3
34,4
36,6
38,4
Поток туристов:
тыс. человек
2,9
24,0
95,2
156,2
230,4
морской туризм
1,0
9,8
31,3
41,7
49,7
горный туризм
0,0
7,1
19,5
51,2
83,2
лечебно-оздоровительный туризм
1,4
5,6
14,1
24,3
35,2
научно-познавательный туризм
0,5
1,5
30,3
39,0
62,3
Общий поток туристов
тыс. человек
242,6
263,6
334,9
395,8
470,0
Число занятых в туристско-рекреационном комплексе
тыс. человек
7,8
8,5
10,3
11,8
12,5
Средняя заработная плата
тыс. рублей
6,2
7,1
9,1
10,5
11,4
Инвестиции в основной капитал
млн. рублей
1016
8116
8054
5562
3424
Налоговые отчисления
млн. рублей
83,8
370,7
515
624,5
1193,0
Добавленная стоимость
млн. рублей
3641
11702
12128
14056
19426
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс
единиц
10
11
12
12
14
3. Перечень программных мероприятий
Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:
институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса;
инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;
инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;
усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;
поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;
повышение уровня безопасности туристских объектов;
повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса.
Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы,
объемы и источники ее финансирования
(раздел 4 в ред. Постановления Правительства РД
от 23.05.2014 № 231)
Общий объем финансирования Программы составляет 35399,81 млн. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1523,001 млн. рублей (4,3 процента);
за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 505,64 млн. рублей (1,43 процента);
за счет внебюджетных источников - 33371,169 млн. рублей (94,27 процента).
Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается предусмотреть по направлениям "Капитальные вложения" в размере 1292,65 млн. рублей, "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" - 63,754 млн. рублей и "Прочие расходы" - 166,596 млн. рублей.
Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в Программу, предполагается направлять на капитальное строительство и модернизацию объектов инфраструктуры туристских объектов.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.
Дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на 1 рубль средств республиканского бюджета Республики Дагестан привлечь около 21,9 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства инвесторов, заемные и прочие средства).
5. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Комитетом по туризму Республики Дагестан, которым ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями мероприятий Программы формируется отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком Программы.
Механизм управления реализацией Программы включает в себя:
планирование и прогнозирование;
применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач Программы;
непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей;
организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.
В связи с этим предполагается осуществлять ежегодный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.
Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе:
государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям;
соглашений с органами местного самоуправления о софинансировании расходов на реализацию проектов, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса;
заключений на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.
Комитет по туризму Республики Дагестан направляет в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан:
ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении программных мероприятий по форме в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 г. № 540, а также по запросу Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на Министерство функций;
ежегодно в сроки, установленные указанным Порядком, - отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация Программы позволит создать условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Поддержка туристско-рекреационного комплекса со стороны государства по заявленным в Программе направлениям принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Методика оценки эффективности Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса позволит создать эффективную систему взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и бизнес-структур в рамках механизмов государственно-частного партнерства.
Инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан.
Усиление кадрового потенциала связано с развитием сети учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов по востребованным отраслью направлениям, а также с введением независимой системы сертификации работников туристско-рекреационного комплекса. Предпринимаемые в этом направлении меры приведут к улучшению качества предоставляемых услуг, а также к росту заработной платы работников, занятых в туристско-рекреационном комплексе. Так, рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе к 2018 году увеличится в 2 раза и составит 12,5 тыс. человек.
(в ред. Постановления Правительства РД от 23.05.2014 № 231)
Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса будет способствовать существенному росту потока туристов в республику.
Совокупность механизмов программно-целевого подхода окажет существенное влияние на уровень социально-экономического развития Республики Дагестан путем увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, роста занятости населения, повышения уровня благосостояния населения республики.
Существенный социально-экономический эффект будет наблюдаться в удаленных горных районах, характеризующихся крайне низкой концентрацией размещения производственных мощностей, с одной стороны, и уникальным природно-ресурсным потенциалом - с другой. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры снизит уровень безработицы, повысит качество жизни, будет способствовать уменьшению оттока населения.
Приложение № 1
к государственной программе
Республики Дагестан "Развитие
туристско-рекреационного комплекса
в Республике Дагестан на 2014-2018 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
"РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РД
от 23.05.2014 № 231)
N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Объемы финансирования (млн. рублей)
Исполнители
источники финансирования
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса
1.1.
Создание корпорации развития "Курорты Дагестана"
2014 год
всего:
0,600
0,600
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
0,600
0,600
1.2.
Строительство сети туристско-информационных центров
(г. Махачкала,
г. Каспийск,
г. Избербаш,
г. Дербент,
г. Буйнакск,
г. Кизилюрт,
г. Кизляр,
с. Новокаякент,
с. Гуниб,
с. Леваши,
с. Хунзах,
с. Уркарах,
с. Усухчай)
2015-2018 годы
всего:
65,000
25,000
20,000
10,000
10,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
внебюджетных источников
65,000
25,000
20,000
10,000
10,000
Итого по разделу 1
всего:
65,600
0,600
25,000
20,000
10,000
10,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
0,000
республиканского бюджета Республики Дагестан
0,600
0,600
внебюджетных источников
65,000
25,000
20,000
10,000
10,000
2. Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса
2.1.
Разработка документации для привлечения инвестиций в перспективные проекты туристско-рекреационного комплекса
2014-2018 годы
всего:
49,000
11,000
11,000
9,000
9,000
9,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
24,000
6,000
6,000
4,000
4,000
4,000
внебюджетных источников
25,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Итого по разделу 2
всего:
49,000
11,000
11,000
9,000
9,000
9,000
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
24,000
6,000
6,000
4,000
4,000
4,000
внебюджетных источников
25,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3. Инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса
3.1. Развитие горного туризма
3.1.1.
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас"
2015-2018 годы
всего:
1996,260
520,000
548,260
510,000
418,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
88,260
20,000
48,260
10,000
10,000
внебюджетных источников
1908,000
500,000
500,000
500,000
408,000
3.1.2.
Расширение туристского центра "Уркарах"
2015-2017 годы
всего:
35,000
12,000
11,000
12,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
28,350
9,720
8,910
9,720
внебюджетных источников
6,650
2,280
2,090
2,280
3.1.3.
Создание базы отдыха в окрестностях с. Вицхи
2015-2016 годы
всего:
6,050
3,250
2,800
Комитет по туризму Республики Дагестан,
администрация муниципального образования "Лакский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
1,640
0,820
0,820
бюджета муниципального образования (по согласованию)
3,200
1,800
1,400
внебюджетных источников
1,210
0,630
0,580
3.1.4.
Создание туристско-альпинистской базы "Ярыдаг"
2015-2018 годы
всего:
201,000
27,000
55,000
59,500
59,500
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Докузпаринский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
70,470
4,860
18,870
23,370
23,370
бюджета муниципального образования (по согласованию)
30,000
10,000
10,000
10,000
внебюджетных источников
100,530
22,140
26,130
26,130
26,130
3.1.5.
Создание туристской инфраструктуры базы отдыха "Лалаан"
2016-2017 годы
всего:
80,000
40,000
40,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
19,440
9,720
9,720
бюджета муниципального образования (по согласованию)
4,000
2,000
2,000
внебюджетных источников
56,560
28,280
28,280
3.1.6.
Создание туристской инфраструктуры базы отдыха "Аттагай"
2015-2016 годы
всего:
80,000
40,000
40,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
19,440
9,720
9,720
бюджета муниципального образования (по согласованию)
4,000
2,000
2,000
внебюджетных источников
56,560
28,280
28,280
3.1.7.
Организация туристского кемпинга "Зима-лето"
2016-2017 годы
всего:
60,000
30,000
30,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Агульский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
16,200
8,100
8,100
бюджета муниципального образования (по согласованию)
10,000
5,000
5,000
внебюджетных источников
33,800
16,900
16,900
3.1.8.
Создание туристской базы "Родники"
2015-2018 годы
всего:
20,540
12,140
2,800
2,800
2,800
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Шамильский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
5,670
2,025
1,215
1,215
1,215
бюджета муниципального образования (по согласованию)
0,240
0,090
0,050
0,050
0,050
внебюджетных источников
14,630
10,025
1,535
1,535
1,535
3.1.9.
Создание туристской базы в окрестностях с. Кахиб
2015-2018 годы
всего:
9,300
4,700
1,600
1,600
1,400
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Шамильский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
2,025
0,810
0,405
0,405
0,405
бюджета муниципального образования (по согласованию)
0,500
0,200
0,100
0,100
0,100
внебюджетных источников
6,775
3,690
1,095
1,095
0,895
3.1.10.
Создание туристской инфраструктуры в местностях Селиг, Ругун-озеро, Кутул-сад
2015-2018 годы
всего:
113,300
34,335
29,665
24,000
25,300
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Курахский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
29,160
9,340
5,670
7,670
6,480
бюджета муниципального образования (по согласованию)
5,300
2,000
1,000
1,000
1,300
внебюджетных источников
78,840
22,995
22,995
15,330
17,520
3.1.11.
Организация туристского приюта в с. Ицари
2015 год
всего:
7,500
7,500
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Дахадаевский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
2,000
2,000
бюджета муниципального образования (по согласованию)
1,500
1,500
внебюджетных источников
4,000
4,000
3.1.12.
Организация туристского приюта в с. Бурши
2015-2016 годы
всего:
4,500
0,500
4,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Лакский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
0,500
0,500
бюджета муниципального образования (по согласованию)
3,000
3,000
внебюджетных источников
1,000
1,000
3.1.13.
Создание туристско-оздоровительного комплекса "Красная Береза"
2015-2018 годы
всего:
155,000
60,650
42,350
30,000
22,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гумбетовский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
64,800
16,200
26,450
14,100
8,050
бюджета муниципального образования (по согласованию)
15,000
4,000
4,000
4,000
3,000
внебюджетных источников
75,200
40,450
11,900
11,900
10,950
3.1.14.
Реконструкция и модернизация туристской базы "Орлиное гнездо"
2015-2018 годы
всего:
145,000
48,000
31,000
37,000
29,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гунибский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
64,800
19,350
16,200
18,150
11,100
бюджета муниципального образования (по согласованию)
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
внебюджетных источников
75,200
26,650
13,800
17,850
16,900
3.2. Развитие лечебно-оздоровительного туризма
3.2.1.
Восстановление и расширение инфраструктуры санатория "Талги"
2015-2016 годы
всего:
683,848
287,940
395,908
Комитет по туризму Республики Дагестан,
администрация муниципального образования "город Махачкала" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
16,119
8,019
8,100
внебюджетных источников
667,729
279,921
387,808
3.2.2.
Расширение инфраструктуры ООО "Санаторий "Леззет"
2015-2018 годы
всего:
76,200
22,000
22,000
22,000
10,200
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Карабудахкентский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
8,200
2,000
2,000
2,000
2,200
внебюджетных источников
68,000
20,000
20,000
20,000
8,000
3.2.3.
Создание условий для наиболее полного использования туристско-рекреационного потенциала туристско-оздоровительной базы "Орленок"
2015-2018 годы
всего:
64,100
27,800
15,500
12,500
8,300
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Акушинский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
31,104
12,376
8,100
7,550
3,078
бюджета муниципального образования (по согласованию)
20,900
9,900
4,500
3,000
3,500
внебюджетных источников
12,096
5,524
2,900
1,950
1,722
3.2.4.
Реконструкция и модернизация санатория "Каякент"
2015-2018 годы
всего:
1500,075
367,975
455,100
369,000
308,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Каякентский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
89,100
19,350
23,250
23,250
23,250
внебюджетных источников
1410,975
348,625
431,850
345,750
284,750
3.2.5.
Реконструкция туристско-оздоровительного центра "Чайка"
2015-2018 годы
всего:
95,120
44,060
19,024
28,536
3,500
Комитет по туризму Республики
Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
23,114
8,057
4,623
6,934
3,500
внебюджетных источников
72,006
36,003
14,401
21,602
3.2.6.
Создание туристско-оздоровительного комплекса "Можжевеловая роща"
2015-2018 годы
всего:
119,600
32,500
45,600
38,000
3,500
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ногайский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
16,686
2,025
4,871
6,290
3,500
бюджета муниципального образования (по согласованию)
7,000
5,000
2,000
внебюджетных источников
95,914
25,475
38,729
31,710
3.2.7.
Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера Казеной-Ам
2016-2018 годы
всего:
60,000
20,000
20,000
20,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ботлихский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
24,300
8,100
8,100
8,100
бюджета муниципального образования (по согласованию)
30,000
10,000
10,000
10,000
внебюджетных источников
5,700
1,900
1,900
1,900
3.2.8.
Создание туристско-рекреационного оздоровительного комплекса "Алмак"
2014-2015 годы
всего:
246,397
186,435
59,962
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Казбековский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
5,000
5,000
внебюджетных источников
241,397
181,435
59,962
3.2.9.
Создание бальнеологической туристской базы "Живой родник"
2014-2016 годы
всего:
644,569
91,325
398,582
154,662
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
32,400
6,214
26,186
бюджета муниципального образования (по согласованию)
5,000
3,000
2,000
внебюджетных источников
607,169
82,111
370,396
154,662
3.2.10.
Создание туристско-оздоровительного центра "Сириус"
2015-2018 годы
всего:
200,000
100,000
58,000
27,000
15,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
51,030
21,540
13,770
13,290
2,430
внебюджетных источников
148,970
78,460
44,230
13,710
12,570
3.3. Развитие морского туризма
3.3.1.
Реконструкция туристского центра "Золотые пески"
2014-2018 годы
всего:
775,496
253,965
264,650
229,225
17,938
9,718
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
130,321
30,000
35,225
37,440
17,938
9,718
внебюджетных источников
645,175
223,965
229,425
191,785
3.3.2.
Расширение гостиничного комплекса "Джами"
2015-2017 годы
всего:
1062,971
693,539
359,432
10,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
59,130
29,130
20,000
10,000
внебюджетных источников
1003,841
664,409
339,432
3.3.3.
Создание туристско-рекреационного комплекса "Золотые дюны"
2014-2016 годы
всего:
1219,209
486,756
556,321
176,132
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
36,450
11,787
24,663
бюджета муниципального образования (по согласованию)
5,000
3,000
2,000
внебюджетных источников
1177,759
471,969
529,658
176,132
3.3.4.
Расширение и реконструкция образовательного спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория"
2015-2018 годы
всего:
318,000
125,000
76,000
79,000
38,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
58,320
14,820
14,770
15,580
13,150
внебюджетных источников
259,680
110,180
61,230
63,420
24,850
3.3.5.
Расширение развлекательного комплекса "Бриз"
2015-2018 годы
всего:
98,800
41,900
36,900
15,000
5,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
55,000
20,000
15,000
15,000
5,000
внебюджетных источников
43,800
21,900
21,900
3.3.6.
Создание туристско-рекреационного комплекса "Лазурный берег"
2015-2018 годы
всего:
23400,000
6225,000
7205,000
6195,000
3775,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "город Махачкала" (по согласованию)
в том числе средства:
бюджета муниципального образования (по согласованию)
280,00
100,00
80,00
70,00
30,00
внебюджетных источников
23120,00
6125,00
7125,00
6125,00
3745,00
3.4. Развитие научно-познавательного туризма
3.4.1.
Создание историко-культурного туристского комплекса "Мекеги"
2015-2018 годы
всего:
58,900
25,540
18,360
10,000
5,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Левашинский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
50,000
20,000
15,000
10,000
5,000
бюджета муниципального образования (по согласованию)
2,500
1,500
1,000
внебюджетных источников
6,400
4,040
2,360
3.4.2.
Создание историко-культурного туристского комплекса "Ахтынская крепость" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны
2016-2018 годы
всего:
27,500
10,000
10,000
7,500
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ахтынский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
10,125
4,050
4,050
2,025
бюджета муниципального образования (по согласованию)
15,000
5,000
5,000
5,000
внебюджетных источников
2,375
0,950
0,950
0,475
3.4.3.
Создание историко-культурного туристского комплекса "Карадахское укрепление" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны
2015-2018 годы
всего:
51,000
16,000
12,000
13,000
10,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гунибский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
18,510
4,860
4,800
4,800
4,050
бюджета муниципального образования (по согласованию)
28,000
10,000
6,000
7,000
5,000
внебюджетных источников
4,490
1,140
1,200
1,200
0,950
3.4.4.
Создание историко-этнографического экспозиционно-туристского комплекса культуры терских казаков в с. Александрия
2015-2018 годы
всего:
80,000
39,000
15,000
14,000
12,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
24,300
8,150
6,050
6,050
4,050
бюджета муниципального образования (по согласованию)
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
внебюджетных источников
50,700
28,850
7,950
6,950
6,950
3.5. Создание рекреационной инфраструктуры
3.5.1.
Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Большой Ачиколь
2014-2016 годы
всего:
561,506
186,260
212,189
163,057
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
28,350
7,729
20,621
бюджета муниципального образования (по согласованию)
5,000
3,000
2,000
внебюджетных источников
528,156
175,531
189,568
163,057
3.5.2.
Организация смотровых площадок на территории расположения историко-культурных достопримечательностей в селах Хустиль, Куг, Хучни, Гуниб, Хаджалмахи, Эрпели, Ирганай, Ашильта, Гоцатль, Тандо, пос. Дубки
2015-2018 годы
всего:
9,350
3,740
1,870
1,870
1,870
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
7,575
3,030
1,515
1,515
1,515
внебюджетных источников
1,775
0,710
0,355
0,355
0,355
3.5.3.
Создание туристско-рекреационного комплекса Цамаури
2014-2018 годы
всего:
115,000
14,000
29,000
28,000
23,000
21,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Тляратинский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
50,000
3,000
13,000
12,000
12,000
10,000
бюджета муниципального образования (по согласованию)
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
внебюджетных источников
60,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000
3.5.4.
Строительство малых архитектурных форм на туристских маршрутах Маджалис - Турага, Маджалис - Тама, Маджалис - Кубачи
2015-2018 годы
всего:
84,900
18,850
20,200
21,100
24,750
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кайтагский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
17,488
3,394
4,293
4,536
5,265
бюджета муниципального образования (по согласованию)
8,700
1,000
1,900
2,500
3,300
внебюджетных источников
58,712
14,456
14,007
14,064
16,185
3.5.5.
Организация туристских маршрутов
2015-2018 годы
всего:
64,800
16,200
16,200
16,200
16,200
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Табасаранский район" (по согласованию)
в том числе средства:
бюджета муниципального образования (по согласованию)
4,800
1,200
1,200
1,200
1,200
внебюджетных источников
60,000
15,000
15,000
15,000
15,000
3.5.6.
Организация и развитие горного и конного туризма с открытием туристского маршрута Цахур-долина Аттагай-Ихрек-Аракуль
2015-2018 годы
всего:
30,000
12,000
6,000
6,000
6,000
Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
7,273
2,908
1,449
1,458
1,458
бюджета муниципального образования (по согласованию)
1,500
0,600
0,300
0,300
0,300
внебюджетных источников
21,227
8,492
4,251
4,242
4,242
3.5.7.
Создание туристско-рекреационного охотничье-рыболовного комплекса "Аграхан-Каспий"
2014-2018 годы
всего:
438,000
107,465
86,935
85,600
85,000
73,000
Опытное охотничье-рыболовное хозяйство "Дагестанское" (по согласованию)
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
30,000
7,465
6,935
5,600
5,000
5,000
внебюджетных источников
408,000
100,000
80,000
80,000
80,000
68,000
Итого по разделу 3
всего:
34998,791
1326,206
10476,758
10483,245
7781,044
4931,538
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
1292,650
71,195
401,634
369,121
277,791
172,909
бюджета муниципального образования (по согласованию)
505,140
10,000
151,790
143,450
124,150
75,750
внебюджетных источников
33201,001
1245,011
9923,334
9970,674
7379,103
4682,879
4. Усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса
4.1.
Создание регионального центра дополнительного образования в сфере туризма, гостиничного сектора и управления рекреационными ресурсами
2015-2018 годы
всего:
5,860
1,860
1,370
1,370
1,260
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
2,738
0,907
0,624
0,624
0,583
внебюджетных источников
3,122
0,953
0,746
0,746
0,677
4.2.
Формирование программ повышения квалификации специалистов в сфере туризма, находящихся в кадровом резерве
2015-2018 годы
всего:
2,301
0,920
0,460
0,460
0,461
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
1,621
0,648
0,324
0,324
0,325
внебюджетных источников
0,680
0,272
0,136
0,136
0,136
4.3.
Подготовка управленческих кадров в структуре администраций городских округов и муниципальных районов
2015-2018 годы
всего:
3,010
1,204
0,602
0,602
0,602
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
2,030
0,812
0,406
0,406
0,406
бюджета муниципального образования (по согласованию)
0,500
0,200
0,100
0,100
0,100
внебюджетных источников
0,480
0,192
0,096
0,096
0,096
Итого по разделу 4
всего:
11,171
3,984
2,432
2,432
2,323
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
6,389
2,367
1,354
1,354
1,314
бюджета муниципального образования (по согласованию)
0,500
0,200
0,100
0,100
0,100
внебюджетных источников
4,282
1,417
0,978
0,978
0,909
5. Поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере
5.1.
Разработка новых туристских маршрутов
2015-2018 годы
всего:
3,950
1,200
0,750
1,000
1,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
3,200
0,972
0,608
0,810
0,810
внебюджетных источников
0,750
0,228
0,142
0,190
0,190
5.2.
Разработка туристских и альпинистских схем по категории трудности спортивных маршрутов (по тематике и способам передвижения)
2015-2018 годы
всего:
2,000
0,500
0,500
0,500
0,500
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
1,620
0,405
0,405
0,405
0,405
внебюджетных источников
0,380
0,095
0,095
0,095
0,095
Итого по разделу 5
всего:
5,950
1,700
1,250
1,500
1,500
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
4,820
1,377
1,013
1,215
1,215
внебюджетных источников
1,130
0,323
0,237
0,285
0,285
6. Повышение уровня безопасности туристских объектов
6.1.
Разработка типологических и топографических карт рисков
2015-2018 годы
всего:
10,000
4,000
2,000
2,000
2,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
8,100
3,240
1,620
1,620
1,620
внебюджетных источников
1,900
0,760
0,380
0,380
0,380
6.2.
Развитие системы подготовки инструкторов
2015-2018 годы
всего:
17,500
7,000
3,000
4,000
3,500
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
14,175
5,670
2,430
3,240
2,835
внебюджетных источников
3,325
1,330
0,570
0,760
0,665
6.3.
Подготовка информационных изданий по безопасному пребыванию на территории Республики Дагестан
2015-2018 годы
всего:
7,000
1,000
3,000
3,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
5,670
0,810
2,430
2,430
внебюджетных источников
1,330
0,190
0,570
0,570
Итого по разделу 6
всего:
34,500
12,000
8,000
6,000
8,500
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
27,945
9,720
6,480
4,860
6,885
внебюджетных источников
6,555
2,280
1,520
1,140
1,615
7. Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса
7.1. Разработка рекламной продукции
7.1.1.
Создание системы туристско-информационных центров в Москве и других городах России и странах Содружества Независимых Государств (на базе представительств Республики Дагестан)
2015-2017 годы
всего:
30,000
5,000
10,000
15,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
12,150
4,050
4,050
4,050
внебюджетных источников
17,850
0,950
5,950
10,950
7.1.2.
Создание видеопродукции о туристско-рекреационном потенциале республики
2015-2018 годы
всего:
14,233
7,233
2,000
5,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
11,529
5,859
1,620
4,050
внебюджетных источников
2,704
1,374
0,380
0,950
7.1.3.
Разработка, юридическая регистрация и продвижение туристских брендов Республики Дагестан
2015-2018 годы
всего:
11,000
5,000
3,000
3,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
8,910
4,050
2,430
2,430
внебюджетных источников
2,090
0,950
0,570
0,570
7.1.4.
Разработка и тиражирование путеводителей по маршрутам этнокультурного туризма (на русском и английском языках)
2015-2018 годы
всего:
10,000
4,000
1,000
4,000
1,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
4,860
1,620
0,810
1,620
0,810
внебюджетных источников
5,140
2,380
0,190
2,380
0,190
7.2. Продвижение имиджа Республики Дагестан
7.2.1.
Организация ознакомительных и рекламных туров по Республике Дагестан для российских и зарубежных журналистов, представителей туристского бизнеса и профессионалов в сфере туризма
2015-2018 годы
всего:
17,500
7,000
3,500
3,500
3,500
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
6,075
2,430
1,215
1,215
1,215
внебюджетных источников
11,425
4,570
2,285
2,285
2,285
7.2.2.
Организация ежегодного конкурса на лучший объект туристско-рекреационного комплекса
2015-2018 годы
всего:
2,000
0,800
0,400
0,400
0,400
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
2,000
0,800
0,400
0,400
0,400
7.2.3.
Организация и проведение Международной туристской выставки-ярмарки "Дагестан-ТУРЭКСПО"
2014-2018 годы
всего:
24,000
4,520
3,480
8,000
8,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
19,440
3,000
3,480
6,480
6,480
внебюджетных источников
4,560
1,520
1,520
1,520
7.2.4.
Организация и проведение Международного туристского форума "Дагестан"
2015-2017 годы
всего:
14,600
6,800
7,800
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
11,826
5,508
6,318
внебюджетных источников
2,774
1,292
1,482
7.2.5.
Проведение Международного фестиваля экстремальных видов туризма "Ярыдаг"
2015-2017 годы
всего:
7,470
3,735
3,735
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
5,572
2,786
2,786
внебюджетных источников
1,898
0,949
0,949
7.2.6.
Организация и проведение туристских слетов студенческой молодежи регионального, российского и международного уровней
2015-2018 годы
всего:
17,500
7,000
3,500
3,500
3,500
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
14,175
5,670
2,835
2,835
2,835
внебюджетных источников
3,325
1,330
0,665
0,665
0,665
7.2.7.
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней
2015-2018 годы
всего:
64,000
28,000
12,000
12,000
12,000
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
51,840
22,680
9,720
9,720
9,720
внебюджетных источников
12,160
5,320
2,280
2,280
2,280
7.2.8.
Организация совместных туристских проектов с республиками Северного Кавказа и странами Каспийского бассейна (сквозные маршруты, круизный туризм)
2015-2018 годы
всего:
22,495
8,995
4,500
4,500
4,500
Комитет по туризму Республики Дагестан
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
18,220
7,285
3,645
3,645
3,645
внебюджетных источников
4,275
1,710
0,855
0,855
0,855
Итого по разделу 7
всего:
234,798
4,520
87,043
47,900
54,435
40,900
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
166,597
3,000
66,218
33,205
32,589
31,585
внебюджетных источников
68,201
1,520
20,825
14,695
21,846
9,315
Итого по Программе
2014-2018 годы
всего:
35399,810
1342,326
10617,485
10571,827
7864,411
5003,761
в том числе средства:
республиканского бюджета Республики Дагестан
1523,001
80,795
487,316
415,173
321,809
217,908
бюджета муниципального образования (по согласованию)
505,640
10,000
151,990
143,550
124,250
75,850
внебюджетных источников
33371,169
1251,531
9978,179
10013,104
7418,352
4710,003
Приложение № 2
к государственной программе
Республики Дагестан "Развитие
туристско-рекреационного комплекса
в Республике Дагестан на 2014-2018 годы"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2018 ГОДЫ"
Методика расчета показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы представлена в таблице.
Таблица
Расчет показателей, характеризующих состояние
туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан,
по итогам реализации Программы
Показатели
Методика расчета
Увеличение числа прибывающих в Республику Дагестан иностранных и российских туристов
поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2018 года / поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2013 года x 100 - 100
Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения в Республике Дагестан
число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2018 года / число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2013 года x 100 - 100
Увеличение числа занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан
число занятых в туристско-рекреационном комплексе Республики Дагестан по итогам 2018 года / число занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан по итогам 2013 года / 100 - 100
Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе:
Фактическое использование средств
--------------------------------- x 100%.
Утвержденный план
При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и достижении или превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы ее реализация считается эффективной.
При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы ее реализация считается неэффективной.
При значении показателя бюджетной эффективности Программы менее 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы значения указанных показателей корректируются на процент показателя эффективности.
------------------------------------------------------------------
